Rosario Bioenergy - Querys en SAP - Modulo Compras

Análisis de las Queries

A continuación, se detalla qué realiza cada query que se encuentra disponible en SAP

*************************************************************************************************************************

1. COMPRA MP FF

Objetivo General

Esta query analiza el ciclo de compras de materia prima (MP), desde la orden de compra (OC) hasta la recepción de mercancías y las facturas de proveedores. También incluye información sobre pagos y estados de cancelación.

Estructura y Detalles

1. Selección de Datos:

   • Extrae información de órdenes de compra, artículos, recepciones de mercancías, facturas de proveedores, y pagos.
   • Incluye columnas como: número de documento, fecha de contabilización, código y nombre del socio de negocios, cantidad, precio, moneda, tipo de cambio, y estado de los documentos.

2. Uniones de Tablas:

   • Relaciona las tablas de órdenes de compra (OPOR, POR1) con:
     • Recepciones de mercancías (OPDN, PDN1).
     • Facturas de proveedores (OPCH, PCH1).
     • Pagos realizados (OVPM, VPM1, VPM2).

3. Filtros:

   • Filtra por un rango de fechas (T1."DocDate" BETWEEN '2023-12-01' AND '2023-12-19').
   • Solo incluye documentos no cancelados (T1."CANCELED" = 'N').
   • Filtra por un artículo específico (T2."ItemCode" = '14247').

4. Ordenamiento:

   • Los resultados se ordenan por el número de documento de la orden de compra (ORDER BY 2).

Resultado Final

Genera un informe consolidado que muestra:

• Información de órdenes de compra: número de documento, fecha, proveedor, artículo, cantidad, precio, etc.
• Información de recepciones de mercancías: fecha de recepción, cantidad recibida, y ticket.
• Información de facturas de proveedores: número de factura, fecha de vencimiento, y estado.
• Información de pagos: detalles de pagos realizados.

Posibles Usos

• Auditoría del ciclo de compras.
• Control de proveedores y pagos.
• Seguimiento de artículos específicos en el proceso de compra.

*************************************************************************************************************************

2. Detalle OC Cant y Precio Unit

Objetivo General

Esta query muestra un informe detallado de las órdenes de compra, incluyendo cantidades y precios unitarios de los artículos.

Estructura y Detalles

1. Selección de Datos:

   • Extrae información como: código y nombre del proveedor, fecha de la orden, código y descripción del artículo, cantidad, precio, moneda, y texto libre.

2. Uniones de Tablas:

   • Relaciona las tablas de órdenes de compra (OPOR) con las líneas de las órdenes (POR1).

3. Filtros:

   • Filtra por un rango de fechas (T0."DocDate" >= [%1] AND T0."DocDate" <= [%2]).

Resultado Final

Genera un informe que muestra:

• Detalles de las órdenes de compra, desglosados por artículo, cantidad, y precio unitario.

Posibles Usos

• Análisis de órdenes de compra en un rango de fechas.
• Control de precios y cantidades solicitadas.

*************************************************************************************************************************

3. Detalle OC Cant y Precio Unit 2

Objetivo General

Esta query genera un informe detallado de las órdenes de compra, mostrando información sobre los artículos, cantidades, precios, y datos adicionales como el centro de costos y el proyecto asociado.

Estructura y Detalles

1. Selección de Datos:
   • Incluye columnas como:
     • Código y nombre del proveedor (T0."CardCode", T0."CardName").
     • Fecha de la orden de compra (T0."DocDate").
     • Código y descripción del artículo (T1."ItemCode", T1."Dscription").
     • Texto libre asociado al artículo (T1."FreeTxt").
     • Cantidad y precio del artículo (T1."Quantity", T1."Price").
     • Centro de costos (T1."OcrCode") y proyecto asociado (T1."Project").
     • Moneda de la orden (T0."DocCur") y número de documento (T0."DocNum").
2. Uniones de Tablas:
   • Relaciona las tablas de órdenes de compra (OPOR) con las líneas de las órdenes (POR1) mediante el campo DocEntry.
3. Filtros:
   • Filtra las órdenes de compra por un rango de fechas (T0."DocDate" >= [%1] AND T0."DocDate" <= [%2]).

Resultado Final

Genera un informe que muestra:

• Detalles de las órdenes de compra, desglosados por artículo, cantidad, precio, centro de costos, y proyecto asociado.

Posibles Usos

• Análisis de órdenes de compra en un rango de fechas.
• Control de costos y proyectos asociados a las compras.
• Seguimiento de artículos y proveedores.

*************************************************************************************************************************

4. Detalle OC Cant y Precio Unit 3

Objetivo General

Esta query es similar a la anterior, pero incluye información adicional sobre el tipo de cambio aplicado a la orden de compra.

Estructura y Detalles

1. Selección de Datos:
   • Incluye columnas como:
     • Código y nombre del proveedor (T0."CardCode", T0."CardName").
     • Fecha de la orden de compra (T0."DocDate").
     • Código y descripción del artículo (T1."ItemCode", T1."Dscription").
     • Cantidad y precio del artículo (T1."Quantity", T1."Price").
     • Tipo de cambio aplicado a la orden (T0."DocRate").
     • Centro de costos (T1."OcrCode") y proyecto asociado (T1."Project").
     • Moneda de la orden (T0."DocCur") y número de documento (T0."DocNum).
     • Texto libre asociado al artículo (T1."FreeTxt").
2. Uniones de Tablas:
   • Relaciona las tablas de órdenes de compra (OPOR) con las líneas de las órdenes (POR1) mediante el campo DocEntry.
3. Filtros:
   • Filtra las órdenes de compra por un rango de fechas (T0."DocDate" >= [%1] AND T0."DocDate" <= [%2]).

Resultado Final

Genera un informe que muestra:

• Detalles de las órdenes de compra, desglosados por artículo, cantidad, precio, tipo de cambio, centro de costos, y proyecto asociado.

Posibles Usos

• Análisis de órdenes de compra en un rango de fechas.
• Control de costos y proyectos asociados a las compras.
• Seguimiento de artículos y proveedores, considerando el impacto del tipo de cambio.

*************************************************************************************************************************

5. Detalle Pedido Entrada de Mercancías

Objetivo General

Esta query analiza las entradas de mercancías, mostrando información detallada de los artículos, socios de negocios, y documentos base.

Estructura y Detalles

1. Selección de Datos:

   • Incluye columnas como: número de documento, fecha de contabilización, usuario, código y nombre del socio de negocios, grupo de artículos, cantidad, precio, moneda, tipo de cambio, y totales.

2. Uniones de Tablas:

   • Relaciona las tablas de entradas de mercancías (OPDN, PDN1) con:
     • Socios de negocios (OCRD).
     • Usuarios (OUSR).
     • Artículos (OITM).
     • Grupos de artículos (OITB).
     • Normas de reparto (OOCR).
     • Cuentas contables (OACT).

3. Filtros:

   • Solo incluye documentos no cancelados (T1."CANCELED" = 'N').

Resultado Final

Genera un informe que muestra:

• Detalles de las entradas de mercancías, incluyendo referencias a documentos base (facturas, pedidos) y cálculos de totales en diferentes monedas.

Posibles Usos

• Auditoría de entradas de mercancías.
• Control de artículos y proveedores.

*************************************************************************************************************************

6. Flujo MP Simplificado

Objetivo General

Esta query rastrea el flujo completo de compras de materia prima, desde la orden de compra hasta el pago, incluyendo recepciones de mercancías y facturas.

Estructura y Detalles

1. Selección de Datos:

   • Extrae información de órdenes de compra, entradas de mercancías, facturas de proveedores, pagos, y retenciones.
   • Incluye columnas como: número de documento, fechas, cantidades, precios, totales, y estados de cancelación.

2. Uniones de Tablas:

   • Relaciona las tablas de órdenes de compra (OPOR, POR1) con:
     • Entradas de mercancías (OPDN, PDN1).
     • Facturas de proveedores (OPCH, PCH1).
     • Pagos realizados (OVPM, VPM1, VPM2).
     • Retenciones (OWTC).

3. Filtros:

   • Solo incluye documentos no cancelados en cada etapa del flujo (OC_CANCELED, EM_CANCELED, FC_CANCELED, PA_CANCELED).

4. Ordenamiento:

   • Los resultados se ordenan por el número de documento de la orden de compra (ORDER BY T10."OC_DocNum" DESC).

Resultado Final

Genera un informe consolidado que muestra:

• Información de órdenes de compra, entradas de mercancías, facturas, pagos, y retenciones.

Posibles Usos

• Auditoría del flujo de compras.
• Control de pagos y retenciones.
• Seguimiento de artículos específicos en el ciclo de compras.

*************************************************************************************************************************

7. Maestro de Artículos

Objetivo General

Esta query muestra un listado de los artículos activos en el inventario, con detalles como grupo de artículos, propiedades de compra y venta, y unidades de medida.

Estructura y Detalles

1. Selección de Datos:

   • Incluye columnas como: grupo de artículos, código y nombre del artículo, si es comprable, vendible, o inventariable, y unidades de medida.

2. Uniones de Tablas:

   • Relaciona las tablas de artículos (OITM) con los grupos de artículos (OITB).

3. Filtros:

   • Solo incluye artículos no congelados (T0."frozenFor" = 'N').

4. Ordenamiento:

   • Los resultados se ordenan por grupo de artículos y código de artículo.

Resultado Final

Genera un listado de artículos activos, desglosados por grupo y propiedades.

Posibles Usos

• Gestión de inventario.
• Análisis de artículos por grupo.

*************************************************************************************************************************

8. OC Preliminares autorizadas y pendientes de autorizar

Objetivo General

Esta query muestra un informe de las órdenes de compra preliminares, indicando su estado de autorización (autorizadas, pendientes o rechazadas).

Estructura y Detalles

1. Selección de Datos:
   • Incluye columnas como:
     • Usuario que creó la orden (T1."U_NAME").
     • Estado de autorización (T0."WddStatus"), con valores:
       • Y: Autorizado.
       • W: Pendiente.
       • N: Rechazado.
     • Número interno y número de documento (T0."DocEntry", T0."DocNum").
     • Fecha de la orden (T0."DocDate").
     • Código y nombre del proveedor (T0."CardCode", T0."CardName").
     • Moneda de la orden (T0."DocCur") y total del documento (T0."DocTotal").
     • Comentarios asociados a la orden (T0."Comments").
2. Uniones de Tablas:
   • Relaciona las tablas de documentos preliminares (ODRF) con los usuarios (OUSR) mediante el campo UserSign.
3. Filtros:
   • Filtra las órdenes preliminares del tipo "Orden de Compra" (T0."ObjType" = '22').
   • Incluye órdenes con estado de autorización Y, W o N.
4. Ordenamiento:
   • Los resultados se ordenan por usuario, estado de autorización (descendente) y fecha de la orden.

Resultado Final

Genera un informe que muestra:

• Detalles de las órdenes de compra preliminares, indicando su estado de autorización y el usuario que las creó.

Posibles Usos

• Seguimiento de órdenes de compra preliminares.
• Control de estados de autorización.
• Identificación de órdenes pendientes o rechazadas para su revisión.

*************************************************************************************************************************

9. Órdenes de Compra Pendientes

Objetivo General

Esta query muestra las órdenes de compra con cantidades pendientes de recibir.

Estructura y Detalles

1. Selección de Datos:

   • Incluye columnas como: nombre del proveedor, fechas de contabilización y entrega, número de pedido, código y descripción del artículo, cantidad solicitada, cantidad pendiente, precio, y comentarios.

2. Uniones de Tablas:

   • Relaciona las tablas de órdenes de compra (OPOR, POR1) con los socios de negocios (OCRD).

3. Filtros:

   • Solo incluye líneas con cantidades pendientes (T2."OpenQty" > [%0]).

Resultado Final

Genera un informe que muestra:

• Detalles de las órdenes de compra con cantidades pendientes de recibir.

Posibles Usos

• Seguimiento de órdenes de compra abiertas.
• Control de entregas pendientes.

*************************************************************************************************************************

10. Ordenes de Compra por Estado de autorización

Objetivo General

Esta query genera un informe de las órdenes de compra preliminares, clasificándolas según su estado de autorización (autorizadas, pendientes o rechazadas).

Estructura y Detalles

1. Selección de Datos:
   • Incluye columnas como:
     • Usuario que creó la orden (T1."U_NAME").
     • Estado de autorización (T0."WddStatus"), con valores:
       • Y: Autorizado.
       • W: Pendiente.
       • N: Rechazado.
     • Número interno y número de documento (T0."DocEntry", T0."DocNum").
     • Fecha de la orden (T0."DocDate").
     • Código y nombre del proveedor (T0."CardCode", T0."CardName").
     • Moneda de la orden (T0."DocCur") y total del documento (T0."DocTotal").
     • Comentarios asociados a la orden (T0."Comments").
2. Uniones de Tablas:
   • Relaciona las tablas de documentos preliminares (ODRF) con los usuarios (OUSR) mediante el campo UserSign.
3. Filtros:
   • Filtra las órdenes preliminares del tipo "Orden de Compra" (T0."ObjType" = '22').
   • Filtra por un estado de autorización específico (T0."WddStatus" = [%0]), que puede ser:
     • Y: Autorizado.
     • W: Pendiente.
     • N: Rechazado.
4. Ordenamiento:
   • Los resultados se ordenan por usuario, estado de autorización (descendente) y fecha de la orden.

Resultado Final

Genera un informe que muestra:

• Detalles de las órdenes de compra preliminares, indicando su estado de autorización y el usuario que las creó.

Posibles Usos

• Seguimiento de órdenes de compra preliminares.
• Control de estados de autorización.
• Identificación de órdenes pendientes o rechazadas para su revisión.

*************************************************************************************************************************

11. Solicitudes de Compra Pendientes por Usuario

Objetivo General

Esta query muestra las solicitudes de compra abiertas, desglosadas por usuario.

Estructura y Detalles

1. Selección de Datos:

   • Incluye columnas como: solicitante, número de solicitud, código y descripción del artículo, fechas, cantidades solicitadas y pendientes, precio, y texto libre.

2. Uniones de Tablas:

   • Relaciona las tablas de solicitudes de compra (OPRQ, PRQ1) con los usuarios (OUSR).

3. Filtros:

   • Solo incluye solicitudes abiertas (T0."DocStatus" <> 'C') y líneas con cantidades pendientes (T1."OpenQty" > '0').

4. Ordenamiento:

   • Los resultados se ordenan por usuario y número de solicitud.

Resultado Final

Genera un informe que muestra:

• Detalles de las solicitudes de compra abiertas, desglosadas por usuario.

Posibles Usos

• Seguimiento de solicitudes de compra.
• Control de pendientes por usuario.

*************************************************************************************************************************

12. Solicitudes de Compra por Estado de Autorización

Objetivo General

Esta query genera un informe de las solicitudes de compra preliminares, clasificándolas según su estado de autorización (autorizadas, pendientes o rechazadas).

Estructura y Detalles

1. Selección de Datos:
   • Incluye columnas como:
     • Usuario que creó la solicitud (T1."U_NAME").
     • Estado de autorización (T0."WddStatus"), con valores:
       • Y: Autorizado.
       • W: Pendiente.
       • N: Rechazado.
     • Número interno y número de documento (T0."DocEntry", T0."DocNum").
     • Fecha de la solicitud (T0."DocDate").
     • Código y nombre del proveedor (T0."CardCode", T0."CardName").
     • Moneda de la solicitud (T0."DocCur") y total del documento (T0."DocTotal").
     • Comentarios asociados a la solicitud (T0."Comments").
2. Uniones de Tablas:
   • Relaciona las tablas de documentos preliminares (ODRF) con los usuarios (OUSR) mediante el campo UserSign.
3. Filtros:
   • Filtra las solicitudes preliminares del tipo "Solicitud de Compra" (T0."ObjType" = '1470000113').
   • Filtra por un estado de autorización específico (T0."WddStatus" = [%0]), que puede ser:
     • Y: Autorizado.
     • W: Pendiente.
     • N: Rechazado.
4. Ordenamiento:
   • Los resultados se ordenan por usuario, estado de autorización (descendente) y fecha de la solicitud.

Resultado Final

Genera un informe que muestra:

• Detalles de las solicitudes de compra preliminares, indicando su estado de autorización y el usuario que las creó.

Posibles Usos

• Seguimiento de solicitudes de compra preliminares.
• Control de estados de autorización.
• Identificación de solicitudes pendientes o rechazadas para su revisión.

*************************************************************************************************************************